2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市手机彩票网管庄第二社区卫生服务中心成立于2008年，是北京市手机彩票网卫生和计划生育委员会直属全民所有制事业单位，位于手机彩票网管庄地区瑞祥里小区，为管庄地区唯一一家社区卫生服务中心，承担着管庄地区10.2平方公里，15万人口的公共卫生、预防保健、基本医疗、中医康复、急诊急救等职能。中心整体建筑面积3878平方米，设有全科、中医、康复、妇科、儿科、口腔、预防保健、药剂、检验、放射、B超、心电图等科室,下设京通新城社区卫生服务站、惠河东里社区卫生服务站、管庄西里社区站及建东苑社区站等共4家医保定点社区卫生服务站，为社区居民提供基本的医疗卫生服务。

(二)人员构成情况

事业编制92人，实有人数84人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计16,736.67万元，比上年增加502.68万元，增长3.10%。主要原因：门诊量增加,业务收入增长。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计12,367.03万元，比上年增加433.16万元，增长3.63%，其中：财政拨款收入4,123.94万元，占收入合计的33.35%；事业收入8,205.90万元，占收入合计的 66.35%；其他收入37.18万元，占收入合计的0.30%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计11,441.93万元，比上年增加326.34万元，增长2.94%，其中：基本支出10,931.80万元，占支出合计的95.54%；项目支出510.13万元，占支出合计的4.46%;

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,158.25万元，比上年增加278.16万元，增长7.17%。主要原因：2022年度新冠疫情得到有效控制,门诊量逐步回升,总体收支增长明显,总体收支情况好于2021年,但仍未达到疫情前收支水平。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,158.25万元，主要用于以下方面：教育支出8.23万元，占本年财政拨款支出0.20%；社会保障和就业支出 436.15万元，占本年财政拨款支出10.49%；卫生健康支出3,713.87万元，占本年财政拨款支出89.31%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2022年度决算8.23万元，比2022年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

“进修及培训”(款)2022年度决算8.23万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。主要用于医务人员的业务培训。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算436.15万元，比2022年度年初预算增加10.77万元，增长2.53%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算429.96万元，比2022年度年初预算增加4.57万元，增长1%。主要用于离退休人员的退休费和职工养老保险、职业年金等社保费用。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算6.20万元，比2022年度年初预算增加6.2万元，增长100%。主要用于疫情期间隔离酒店的医疗垃圾处置费用。

3、“卫生健康支出”(类)2022年度决算3,713.87万元，比2022年度年初预算增加757.86万元，增长25.64%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2022年度决算0.50万元，比2022年度年初预算增加0.5万元，增长100%。主要用于疫情期间医疗垃圾处置费用。

“基层医疗卫生机构”(款)2022年度决算3,070.53万元，比2022年度年初预算增加495.93万元，增长19%。主要用于中心人员支出和公用支出。

“公共卫生”(款)2022年度决算230.20万元，比2022年度年初预算增加125.09万元，增长119%。主要用于国家基本公共卫生事业支出,包括健康教育、老年人健康管理、慢病管理、孕产妇管理、预防接种、严重精神障碍患者管理、突发公共卫生事件管理等13项公共卫生事业支出，受疫情影响，还包括疫情防控专项支出。

“中医药”(款)2022年度决算2.10万元，比2022年度年初预算减少2.9万元，下降58%。主要用于中医专家下基层专项经费。

“计划生育事务”(款)2022年度决算4.90万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。主要用于农村育龄妇女长效避孕项目。

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算200.71万元，比2022年度年初预算减少28.15万元，下降12%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算204.92万元，比2022年度年初预算增加167.39万元，增长446%。主要用于提升对老年患者就医服务水平，疾病预防，儿童先心病筛查，家庭医生签约奖励和日常门诊业务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,648.12万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2022年度“三公”经费财政拨款决算数6.82万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算8.97万元减少2.15万元。其中：

1.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.69万元减少0.69万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。

2.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 6.82万元，比2022年度年初预算数8.28万元减 少1.46万元。其中，公 务用车运行维护费2022年度决算数6.82万元，比2022年度年初预算数8.28万元减少1.46万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量4辆，车均运行维护费1.71万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额79.74万元，其中：政府采购服务支出79.74万 元。授予中小企业合同金额79.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额78.82万元，占政府采购支 出总额的98.85%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆4台，45.93万元；单位价值100万元(含)以上的设备2台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释。

2050803教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 反映各部门安排的用于培训的支出。

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2100301卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)： 反映用于城市社区卫生机构的支出。

2100408卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

2100409卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2100410卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2100717卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益

管庄第二社区卫生服务中心2022年度部门决算报表